E-Bilanz- und E-Rechnungs-Forum

Tut mir leid, bin zu dumm dazu. Habe nur einen IQ von 124.
Den steuerrechtlichen Jahresüberschuss errechne ich in der GuV aus dem handelsrechtlichen Jahresüberschuss, indem ich die Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und die Einstellungen in die gesetzlichen Rücklagen abziehe.

In der Bilanz steht ...

Es gelingt mir nicht, den Gewinn so einzutragen, dass das Programm nicht meckert (EV angekreuzt).
Ich habe in der Bilanz die Konten
860 für den Gewinn,
846 für die gesetzliche Rücklagen und
869 Vortrag auf neue Rechnung
und erhalte die Fehlermeldunng:

Feldidentifikator: gaap:bs.eqLiab.equity ...

Wenn ich meine kleine Bilanz von myebilanz prüfen lasse, wirft er mir immer zwei Konten raus und ich komme nicht dahinter, was gemeint ist.
de-gaap-ci:is.netIncome.regular.operatingTC.otherCost.otherOrdinary=4200 Mietkosten
und
de-gaap-ci:incomeUse.gainLoss.netIncome=2489 Einstellung in die ...

Am einfachsten und schönsten würde eine Tabelle sein, wie Sie sie unter XBRL in der .ini skizziert haben.
de-gaap-ci:bs.eqLiab.............=XXXX

Dann müsste meine Zeile für die Steuerkonten so aussehen:
de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.other.theroffTax.vat=1776, 1780, 1790
Richtig?
Oder soll ich besser ...

Danke für den Hinweis.
Überraschung.
Bedeutet das, dass alle Konten von 1767 bis 1790 unter "Sonstige Verbindlichkeiten, aus Steuern" fallen?
Dann gilt ja für alle: de-gaap-ci:bs.eqLiab.liab.other.theroffTax.vat

Hallo Herr Hanft,
gibt es irgendwo eine Tabelle, wo den Konten die Taxonomiebeschreibung bereits zugeordnet ist?
Ich suche verzweifelt, welche Beschreibung ich dem Konto 1790 im SKR03 zuweisen kann.
Schönen Gruss